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云南省貿易經濟學校2022年預算公開目錄
DATE:2022-02-11 查看次數: 6739    
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云南省貿易經濟學校2022年預算公開目錄


第一部分 云南省貿易經濟學校2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省貿易經濟學校2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本次下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表



云南省貿易經濟學校2022年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省貿易經濟學校是國家公辦省屬中等職業學校,隸屬于云南省教育廳,主要負責面向社會提供貿易經濟類為主的中等職業技術教育公益服務。

學校以培養學生的綜合就業競爭力為核心,注重學生動手和實踐能力的訓練,應用現代教育方法和手段,培養具有良好人格,較高職業能力,與社會需求接軌的技能型人才,打造積極向上、安全有序的學習和生活環境,畢業學生受到用人單位的廣泛好評。

2019年起云南省貿易經濟學校、云南商務信息工程學校與云南機電職業技術學院三校實施一體化辦學,2020年省教育廳要求三校加大資源整合力度,統籌教學資源、招生資源、后勤服務資源,加快推進一體化辦學進程。2021年學校切實貫徹落實省委省政府“優化學校布局結構和資源配置,提高辦學質量和辦學效益”的舉措,完成中職學生職業教育教學工作的同時充分調動所有資源承接云南機電職業技術學院大專學生。

(二)機構設置情況

我部門共設置11個內設機構和工會、團委2個群團組織,內設機構包括:黨政辦(含人事科、信息化建設中心)、計劃財會科、教務科(含圖書館)、學保科、招生就業科、后勤管理科、財務會計系、經營管理系、信息技術系(含信息化建設中心)、基礎部、發展促進辦。

2021年末單位機構數1,預算單位數1,無所屬單位。

(三)重點工作概述

2021年,學校領導班子在省委教育工委、省教育廳的正確領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆五中、六中全會精神和習近平總書記考察云南重要指示精神,深入開展黨史學習教育,全面貫徹落實黨的教育方針,落實年度工作任務目標,扎實推進政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,認真履行黨風廉政建設和意識形態工作主體責任,工作取得明顯成效。

1.以政治建設為統領,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨主體責任

學校堅持以黨的政治建設為統領,把黨的政治建設擺在首位。一是加強政治理論學習,提高政治站位;二是嚴守黨的政治紀律和政治規矩;三是嚴肅黨內政治生活。

學校黨委把堅決維護習近平總書記的核心地位,加強黨的全面領導貫穿辦學治校始終,把黨委理論中心組學習作為領導干部理論學習的重要載體,做到學習內容有計劃、有安排、有針對性。

學校黨委不斷加強對基層黨支部落實主體責任的指導,下發《云南省貿易經濟學校2021年度黨建重點任務清單》《云南省貿易經濟學校2021年度黨支部書記抓基層黨建重點任務清單》,壓緊壓實基層黨建工作,全面提升黨支部組織力,強化黨支部政治功能,推動全面從嚴治黨向基層延伸。

學校緊盯關鍵時間節點,做好元旦、春節、端午節、中秋節、教師節等傳統節日黨風廉政建設工作。加強對公務接待的管理,出臺《云南省貿易經濟學校國內公務接待辦法》,規范公務接待的范圍、流程和標準。制定下發了《云南省貿易經濟學校領導干部直接聯系和服務師生工作制度》,深入開展“我為師生辦實事”實踐活動,制定學校“民生實施計劃”清單、領導班子成員個人“為民辦實事”清單和黨員個人“我為師生辦實事”清單,認真抓好清單計劃的落實,解決了師生急難愁盼問題。制定《中共云南省貿易經濟學校“清廉學校”建設實施方案》,開展“清廉學校”建設文化周活動,積極推進“清廉學校”創建工作。

學校充分發揮黨委核心作用,始終把紀律建設為黨員領導干部加強自身修養和提高戰斗力的重要內容,抓住班子成員關鍵少數,發揮表率作用,強化學習和制度保障,持之以恒地抓好紀律建設。

學校黨委及時成立整改工作領導小組,認真學習貫徹習近平總書記關于巡視巡察工作重要講話精神,認真學習教育工委、教育廳黨組關于巡察工作的文件精神,以強烈的責任意識和積極誠懇的態度,以正視問題的自覺和刀刃向內的勇氣,直面問題與不足,抓好抓實巡察整改工作。

黨史學習教育開展以來,學校黨委高度重視,精心組織、認真貫徹落實中央精神、省委要求和省委教育工委的安排 部署,始終在學深悟透、知行合一上下實功、求實效。

2.加強黨風廉政建設和反腐敗工作,營造風清氣正的干事創業氛圍

學校領導班子堅決落實黨風廉政建設工作“一崗雙責”,把黨風廉政建設和日常工作齊抓共建,從組織、制度、紀律及日常工作中不斷加強黨風廉政建設。

3.抓改革促發展,做好教書育人、立德樹人工作

學校嚴格落實疫情防控制度,堅持把疫情防控工作同新生報到、教育教學、學生管理、后勤服務、招生就業等工作統籌謀劃,“一盤棋”落實。

學校領導班子堅持立德樹人根本任務,以辦人民滿意的教育為目標,圍繞培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人,狠抓工作落實,教育教學工作在新的環境下取得新進步。一是積極推進教學改革創新;二是全面落實立德樹人根本任務;三是提升管理育人水平;四是實施教師培養提升工程;五是積極開展1+X證書試點申報工作;六是管好用好職業教育質量提升專項資金,改善提升辦學條件;七是持續推進行政規范管理;八是加強財務資產管理;九是提升后勤服務質量;十是切實維護教職工權利、福利;十一是切實維護校園安全穩定。

4.突出重點抓關鍵,牢牢掌握意識形態領導權、管理權、話語權,識人察人看擔當、選人用人重作為

學校重視思政課和課程思政建設,加強思政課教師隊伍培養,通過集體外出培訓、參加專題學習、集體備課、示范觀摩等形式,不斷提高思政課質量和課程思政水平。注重理論學習,抓好學習常態化。學校黨委堅持把政治理論學習作為黨委會“第一議題”,把傳達學習習近平總書記重要講話精神作為理論學習的主要內容,抓好貫徹落實。注重思想引領,筑牢根基凝聚共識,守好主陣地。學校黨委牢牢掌握意識形態工作的領導權和主動權,把意識形態工作納入重要議事日程。學校貫徹新時代黨的組織路線,全面貫徹執行黨的理論和路線方針政策,樹立“有為才有位”的選人用人導向,堅持“人崗相適”的原則,把敢擔當、能干事的干部,放在更重要的崗位上,持續匡正了選人用人風氣。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位1個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制125人,其中:行政編制 0人,工勤人員編制0人,事業編制125人。在職實有85人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助85人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員76人,其中: 離休 1人,退休 75人。

車輛編制5輛,實有車輛4輛。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個;差額供給單位1個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制125人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制125人。在職實有85人,其中:財政全額保障85人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員76人,其中:離休1人,退休75人。

車輛編制5輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1,906.64萬元,其中:一般公共預算477.03萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入1,387.68萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入41.93萬元。

與上年對比減少977.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款減少1436.92萬元,財政專戶管理的收入減少12.00萬元,事業收入增加 407.68萬元,其他收入增加6.93萬元,上年結轉結余增加56.33萬元。主要原因分析:一是按2021年10月中職學生人數核算的生均撥款為0.00萬元,導致一般公共預算財政撥款收入減少較多;二是按照預算法實施條例要求,省財政廳強化全口徑預算編制體系,預算單位對單位資金管理進一步加強;三是學校與云南機電職業技術學院一體化辦學的學生人數增加導致事業收入增加;四是2021年項目收入增加且未形成支出,結轉收入資金增加。

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入477.03萬元,其中:本年收入129.03萬元,上年結轉收入348.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款129.03萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少1380.59萬元,其中:一般公共預算減少1436.92萬元,財政專戶管理資金收入減少12萬,上年結轉結余增加56.33萬元。主要原因分析:一是按2021年10月中職學生人數核算的生均撥款為0.00萬元,導致一般公共預算財政撥款收入減少;二是2021年項目收入增加且未形成支出,導致結轉資金增加。

預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1,906.64萬元。財政撥款安排支出129.03萬元,其中:基本支出129.03萬元,與上年對比減少1436.92萬元,主要原因分析:一是按2021年10月中職學生人數核算的生均撥款為0.00萬元,導致一般公共預算財政撥款收入減少較多;二是2022年一般公共預算財政撥款收入減少導致職業教育支出、社會保障和就業、衛生健康和住房公積金支出預算不足,計劃在年中申請調整預算,擬將上年結余的單位資金調整為本年收入彌補2022年支出預算。項目支出348.00萬元,與上年對比增加56.33萬元,主要原因分析:2021年項目收入增加且未形成支出,現納入2022年預算管理,導致項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休17.77萬元,主要用于離退休公用經費4.48萬元,離休費13.29萬元。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療58.24萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費48.94萬元,醫療費補助9.30萬元。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助46.57萬元,主要用于公務員醫療補助繳費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出6.45萬元,主要用于行政事業單位醫療支出。

省對下專項轉移支付情況

1.列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我部門無列入省對下專項轉移支付項目清單項目。

2.與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

3.按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

4.經濟社會事業發展事項

我部門無經濟社會事業發展項目。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算總額4.48萬元,其中:政府采購貨物預算4.48萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省貿易經濟學校部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南省貿易經濟學校部門2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:與上年相同,學校財政撥款預算支出用于工資福利、離退休公用經費和離休費等支出,因公出國(境)費未列入財政預算撥款支出,使用學校事業收入支出。

(二)公務接待費

云南省貿易經濟學校部門2022年公務接待費預算為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因:與上年相同,學校財政撥款預算支出用于工資福利、離退休公用經費和離休費等支出,公務接待費未列入財政預算撥款支出,使用學校事業收入支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南省貿易經濟學校部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。共計購置公務用車4輛,年末公務用車保有量為4輛。

增減變化原因:與上年相同,學校財政撥款預算支出用于工資福利、離退休公用經費和離休費等支出,公務用車購置及運行維護費未列入財政預算撥款支出,使用學校事業收入支出。

八、重點項目預算績效目標情況

圍繞中央和省級有關教育事業發展規劃,學校2022年績效目標是:

1.保證正常辦公經費投入, 維持學校教育教學工作正常開展,行政管理、辦公等正常高效運轉。
2.保障教職工工資正常發放、社保按時繳納。
3.加大“三全育人”和課程思政教學改革的投入。
4.保證現代職業教育質量提升項目經費投入,加大實訓基地建設,改善辦學條件和學生學習生活條件。
5.保證黨建經費投入,建設智慧黨員活動室,保障黨建工作和黨建活動的正常開展。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

教育支出:反映教育管理方面的支出。

社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

資本性支出:反映各單位安排的資本性支出,切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在本科目反映。

財政撥款:財政部門核撥給單位的財政預算資金。

部門基本支出預算:是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,按其性質分為人員經費和日常公用經費。

部門項目支出預算:是指部門為完成特定的行政任務或事業發展專項計劃,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

支出功能分類:主要根據政府職能分類,反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

支出經濟分類:主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。

“三公經費”支出:納入財政預決算管理的“三公”經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省貿易經濟學校部門2022年機關運行經費安排0.00萬元,與上年對比無變化,主要原因分析:云南省貿易經濟學校是省屬中等職業學校(生均撥款財政補助事業單位),隸屬于云南省教育廳,無機關運行經費收支預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,云南省貿易經濟學校部門資產總額4580.10萬元,其中,流動資產2746.62萬元,固定資產1684.79萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產148.69萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加574.79萬元,其中固定資產減少92.08萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入8.59萬元,其中出租資產69.97平方米,資產出租收入8.59萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

(四)公開空表說明

1.公開空表情況說明

云南省貿易經濟學校是省屬中等職業學校,財政供給方式為部分供給,屬生均撥款財政補助事業單位。因此公開的《一般公共預算“三公”經費支出預算表》《部門項目績效目標表(另文下達)》《政府性基金預算支出預算表”“政府購買服務預算表》《省對下轉移支付預算表》《省對下轉移支付績效目標表》等報表為空表無數據。原因分析:一是空表內項目未列入預算;二是學校財政撥款預算支出用于離退休公用經費和離休費等支出,“三公”經費未列入財政預算撥款支出,使用學校事業收入支出,故《部門一般公共預算“三公”經費支出預算表》無數據。

2.“三公”經費預算數據說明

云南省貿易經濟學校屬財政生均經費撥款的省屬中等職業學校,編制年初預算時依據財政提供的生均經費撥款、非稅收入劃繳財政專戶返還、事業收入及其他收入等預算金額編制,年初預算除部分以收定支的預算資金按用途分列相應經濟分類科目外,學校“工資福利支出”及正常運轉所需“商品及服務支出”等各項支出使用事業收入及“免學費”補助資金進行支付,“免學費”補助資金系學校按照《中等職業學校免學費補助資金管理辦法》及《云南省中等職業學校免學費補助資金管理(暫行)辦法》等文件要求將學校學生情況錄入“全國學生資助管理信息系統”提交上級教育主管部門審核后,省財政再根據實際情況按2000元/生.年的標準分批于年中撥付學校。故我單位預算批復“一般公共預算財政撥款”中無“因公出國(境)費”“公務接待費”及“公務用車運行維護費”等“三公”經費的預算金額。

我單位將牢固樹立厲行節約理念,嚴格落實中央八項規定精神、國務院“約法三章”,省委、省政府有關規定及省教育廳相關要求,牢固樹立“過緊日子”的思想,切實采取有效措施壓減一般性支出,嚴格執行經費開支標準、強化“三公”經費管理、硬化預算執行約束,規范合理使用經費。本著有利公務、務實勤儉、杜絕浪費的原則,嚴格公務用車管理,嚴禁公車私用,加強公務接待管理,嚴格執行公務接待管理制度和開支標準,壓縮公務接待支出。建立厲行節約規范化、常態化和長效化的機制,嚴格控制“三公”經費支出,自覺接受內外多維監督,讓“過緊日子”長效化、制度化。

2022年我單位全口徑“三公”經費預算合計19.57萬元,“因公出國(境)費”5.50萬元,“公務接待費”0.50萬元,“公務用車購置及運行維護費”13.57萬元。


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